¿Qué tipos de documentos podemos encontrar?
- Política de Calidad / Política Ambiental / Política de Gestión
Documento creado por la alta dirección de la organización y que establece las directrices del sistema de gestión implantado. Suele ser una sola página y es muy importante que sea claro y preciso para poder ser entendido por todo el personal.
- Manual de Gestión de Calidad / Manual de Gestión Ambiental / Manual de Gestión Integrado
Documento que describe como la organización da cumplimiento a la norma/s de referencia utilizada. Un documento típico puede tener 20 – 30 páginas, suele tener el mismo índice que la norma empleada e incluye las referencias a los procedimientos que definen procesos más concretos.
- Procedimientos
Documentos que definen procesos de trabajo desarrollados en la empresa (ventas, compras, producció, diseño, etc..). Establecen las etapas del proceso, los recursos a emplear y las responsabilidades de cada etapa. Suelen tener 5 - 8 páginas.
- Instrucciones Técnicas / Instrucciones de Trabajo
Documentos que explican metodologías de operación para una tarea concreta. Son el equivalente interno a los manuales externos de funcionamiento de las máquinas, por ejemplo.
- Formatos / Impresos / Registros
Los formatos son los documentos sobre los que se anotan los resultados de actividades realizadas (albaranes, facturas, partes de trabajo, etc.). Hablamos de registros cuando estos formatos han sido cumplimentados con datos reales.
Si deseáis más información espero vuestras preguntas y comentarios.
Ignacio Gómez
i.gomez@hederaconsultores.com
www.hederaconsultores.com
Entradas
¿qué procedimientos son obligatorios en ISO 9001? ¿Y en ISO 14001?
ResponderEliminarChief
hola Chief, para Iso 9001 e ISO 14001 tienes que tener como mínimo:
ResponderEliminar- P. Control documentación
- P. Control de registros
- P. No conformidades
- P. Auditorias
- P. Acciones correctivas y preventivas
En ISO 14001 casi podría decirte que tienes un procedimiento por apartado de la norma. Para ISO 9001 casí es más o menos igual. Depende del tamaño y de los procesos de la organización
Ignacio
www.hederaconsultores.com
alguien me podria decir donde puedo encontrar un esquema de "sistema de gestion de calidad"...con grafico y con su respectivo autor....
ResponderEliminardonde puedo encontrar un modelo para sistema de gestion de calidad...
ResponderEliminarBuenos dìas, Ignacio
ResponderEliminarLe escribo para consultarle lo siguiente la empresa en estos dìas cambio su logo a algo que se denomina imagen limpia solo el nombre de la empresa, Pero la documentaciòn del S.G.C registros etc esta con el logo antiguo ahora tendremos auditoria de recertificaciòn y mi pregunta es dejo el logo anterior o lo cambio es que si lo cambio tendre que modificar toda la informaciòn del S.G.C y no alcanzo que me aconsejas y ahora hay nuevas modificaciones de registros los nuevos les coloco este logo o dejo mejor todo con el antigua y despues de la auditoria los cambios.
Que me aconsejas,
Marlly
hola Marlly,
ResponderEliminar¿Cómo estás?
creo que tienes tres opciones:
- Cambiar antes de la auditoría todos los logos. Difícil porque no te da tiempo.
- No cambiar ninguno. Difícil porque tienes nuevos registros y si no los cambias ahora los tendrás que cambiar después y siempe el auditor verá el cambio.
- Cambiar los logos de forma gradual. Registra en alguna parte, en una acción correctiva o una acción de mejora o en el informe de revisión por la dirección la decisión de cambiar de logo e indica que el cambio se hará de forma gradual durante el siguiente año. Irás cambiando logos cuando lo estimes oportuno y justificará que tengas dos logos distintos. Esta opción creo que es la mejor por ser más cómoda.
De todas maneras, no es ningún problema grave y en la auditoría que tengas la no conformidad que podrías tener es menor o simplemente una observación, además no te indicaría nada nuevo que no sepas que ya tienes que hacer.
suerte y un saludo,
Ignacio
Gracias, ignacio
ResponderEliminarPor la orientaciòn me inclino por la tres es lo mejor es mucha informaciòn y su distribuciòn algo tediosa.
Gracias;
Marlly
Y por ejemplo un codigo de etica en que tipo de documento se clasifica??
ResponderEliminarhola,
ResponderEliminarun código de ética puede citarse en los apartados correspondientes a las responsabilidades de la dirección del manual de calidad y sería un documento del sistema al igual que la política y los objetivos.
saludos
Ignacio
Hola Ignacio, estoy desarrollando mi tesis sobre una auditoria al sistema de gestión de calidad,y queria solicitarle de la manera mas comedida me indicara los pasos a seguir para el desarrollo, y si no es mucha molestia me indicara como establezco los formatos de los documentos para la auditoria, muchisimas gracias de antemano
ResponderEliminarMarcela
hola,
ResponderEliminarpara auditorías internas tengo escrito el siguiente post; http://hederaconsultores.blogspot.com/2009/09/auditorias-internas-segun-iso-90012008.html
un saludo,
Ignacio
Buenos dias, primero que nada queria felicitarlos por la pagina y blog, he aprendido y sacado dudas con estas herramientas que han puesto a disposición de todos nosotros. MUCHAS GRACIAS.
ResponderEliminarTe hago una consulta.. en el punto 4.2.3 me dice: Los documentos requeridos por el sistema de gestion de calidad deben controlarse... Estos documetos son (Politica de calidad, el manual, procedimientos y instructivos)... estos son los que debo controlar? Pero... si en el procedimiento de revision x la direccion tengo como registro el INFORME de reunion x la revion, este documento tambien debe tener el mismo control??? Muchas gracias por la respuesta.
hola, gracias por tu comentario,
Eliminarel informe de revisión es un registro y por lo tanto se controlorará según lo especificado en el 4.2.4. Control de los registros, al igual, por ejemplo que el plan de formación.
saludos,
Ignacio
Ignacio MUCHISIMAS GRACIAS!!!!!!!! si se me suscita otras dudas te las voy a consultar.
EliminarMuy buena su pagina, yo soy de Argentina.
ola ignacio
ResponderEliminarestoy implementando el sgc en una escuela ya tengo hecho el manual de calidad,los procedimientos de:control de registro,control de documentos,acciones correctivas y preventivas ,auditoria interna y algunos registro, necesito saber otro documento que me haga falta y que paso debo de hacer despues de que tenga todo en orden
gracias por tu colaboracion
hola,
Eliminarasí de primeras te faltan los objetivos, el procedimiento de RRHH y los que estimes oportunos correspondientes a todo el apartado 7 de control de la prestación del servicio (comercial, compras, control del proceso, etc...).
Cuando tengas todo en orden debes implantar todos los procesos, disponer de evidencias de la realización de los mismos, hacer la auditoría interna y el informe de revisión del sistema.
Tu pregunta es muy general y al único sitio que te puedo enviar es a los requisitos de la propia norma,
Un saludo,
Ignacio
hola si me dicen que def se ajusta mas a manual de gestion
ResponderEliminar-la recopilacion de las normas que debe cumplir un organismo
- documento que describe un sistema de gestion de una organizacion
- documento que contiene normas ISO para ser consultadas
- sist de calidad, ambiental, sguridad e higiene de una empresa
cuál es la correcta.
Saludos
hola,
Eliminarme quedo con la segunda, un saludo
Ignacio
hola donde puede encontrar manuales ya echos de elaboracion de productos
ResponderEliminarHola, quisiera su ayuda por favor, trabajo en una entidad publica en la cual se han certificado ISO 9001-2008, entre a trabajar hace un mes en el area de procesos, noté que recién habian hecho una auditoria de recalificacion, y al parecer se han recalificado, pero al entrar noté que todos los manuales se encuentran desactualizados,y poseen mas de 78 manuales de politicas y procedimientos, lo cual a mi opinion es demasiado, la gente se vive quejando por que cada cambio en su trabajo deben documentarlo y todo se torna muy tedioso, quisiera saber que afectacion puede ocurrir si cambio los manuales por fichas de procesos para dar un poco mas libertad a los procesos, y si es valido que en las auditorias internas que se hacen se levanten no conformidades por no cumplir con algun procedimiento interno (que no sea los que son claves de la norma) que a mi criterio son buenas practicas. se puede levantar no conformidad por no cumplir con una buena practica? muchas gracias! espero su respuesta
ResponderEliminarbuenas tardes,
EliminarEn un principio el número de procedimientos dependerá de cada organización y puede ser que la suya necesite los 78, a mí también me parecen excesivos pero...
Puedes cambiar los manuales o procedimientos por fichas excepto los requeridos por la norma ISO 9001 (Control documentación, control registros, auditorías, no conformidades y acciones correctivas y preventivas). Ojo que aunque tengas fichas las etapas del proceso con sus correspondientes responsabilidades, entradas y salidas siguen necesitando su identificación.
Las no conformidades en auditorías se levantan contra requisitos de la norma, contra requisitos de clientes y contra requisitos propios de tu sistema (las especificaciones de tus manuales y procedimientos). Sí, puedes levantar no conformidades contra buenas prácticas, para algo han sido definidas.
saludos,
Ignacio
Buenas yo tengo una consulta al respecto, yo tengo claro la pirámide de gestión documental, no obstante, como hago para que los jerarcas de una institución entiendan que un procedimientos es el instrumento utilizado para aplicar la política, mas no es la politica implicita que es lo que me dicen que el proceidmiento tiene la politica implicita y yo les digo que debe haber una politica global del tema y de ahi baja para ser aplicada...
ResponderEliminarhola,
Eliminaren la práctica, ¿sirve para algo esta discusión?
prueba con las definiciones de ISO 9000:2005
política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización (3.3.1) relativas a la calidad (3.1.1) tal como se
expresan formalmente por la alta dirección (3.2.7)
procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (3.4.1)
proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados
si con esto no te sirve te quedan las siguientes opciones:
a) Que lo entiendan así porque tú eres la experta y tienen que confiar en ti que para eso te pagan.
b) Que hagan un curso de calidad
c) Les haces caso y ya vendrá el señor auditor con sus no conformidades
d) Cambias de empresa
saludos,
@IgnacioHedera
hola x lo que leo es un poco dificil hacer los registros de iso 9001 yo keria preguntar que tipo de documento debo utilizar puesto que nunca lo he hecho y me acaba de salir un trabajo para hacerlo y no puedo rechazarlo alguien que me pueda dar una explicacion mi correo os lo dejo aiur1@hotmail.es
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